成
８
度決算
概況
つい
第
会計別決算
概況
成
８
度
会計別決算
概況
第
表
お
す
第
表
会計別決算
状況調
単位：千円
成
８
度
会計別
収入
支出
差引
26,820,820
25,433,093
1,387,727
国民健康保険特別会計
8,909,521
8,530,846
378,675
613,866
613,011
855
4,452,193
4,371,824
80,369
17,791
16,777
1,014
住宅新築資金等貸付事業特別会計
1,119
920
199
簡易水道事業特別会計
94,720
94,686
34
地域し尿処理施設特別会計
24,666
24,142
524
農業集落排水事業特別会計
11,471
11,352
119
2,206,949
2,191,284
15,665
22,157
22,051
106
水道
843,471
733,270
110,201
事業
44,410
439,550
△
9
,
会計
収益的収支
資本的収支
資本的収入額が資本的支出額 足す 額 9 , 千円 損益 定留保資金等 補
んした
一般会計
後期高齢者
療特別会計
介護保険特別会計
介護サービス特別会計
第
一般会計決算
概況
第
表
一般会計歳入決算状況調
単位：千円，％
成
８
度
分
決算額
構成比
8,544,111
31.8
181,307
0.7
16,923
0.1
30,828
0.1
18,021
0.1
1,187,491
4.4
22,018
0.1
45,951
0.2
53,182
0.2
5,571,202
20.8
16,206
0.1
394,286
1.5
205,604
0.8
3,663,142
13.6
1,662,141
6.2
25,955
0.1
145,604
0.5
1,286,319
4.8
1,434,273
5.3
679,046
2.5
1,637,210
6.1
26,820,820
100.0
諸
収
入
市
債
歳入合計
繰
越
金
自動車取得税交付金
地方特例交付金
地 方 交 付 税
交通安全対策特別交付金
分担金及び
担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
産 収 入
寄
附
金
繰
入
金
ルフ場利用税交付金
一般会計
決算額
歳入26,820,820千円
歳出25,433,093千円
した
決算収支
状況
歳入歳出差引
形式収支
1,387,727
千円
繰越明許等128,732千円含む
実質収支
1,258,995千円
ました
地 方 譲
税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
第
表
市税決算状況調
単位：千円，％
成
８
度
分
決算額
構成比
市
3,863,276
45.2
民
327,170
3.8
税
4,190,446
49.0
土
地
1,476,934
17.3
家
屋
1,678,420
19.6
償 却 資 産
409,817
4.8
24,473
0.3
3,589,644
42.0
213,094
2.5
544,001
6.4
0
0.0
6,926
0.1
合
計
8,544,111
100.0
特別土地保有税
入
湯
税
市 た ば こ 税
個
人
法
人
計
固
定
資
産
税
純
固
定
資
産
税
交
付
金
計
第
表
一般会計歳出決算状況調
＜目的別＞
単位：千円，％
成
８
度
分
決算額
構成比
議
会
費
210,986
0.8
2,479,062
9.8
民
生
費
9,581,268
37.7
衛
生
費
2,101,987
8.3
労
働
費
36,297
0.1
農林水産業費
412,685
1.6
商
工
費
94,404
0.4
2,079,435
8.2
消
防
費
963,724
3.8
教
育
費
2,682,205
10.5
災 害 復 旧 費
0
0.0
公
債
費
3,152,413
12.4
諸
支
出
金
1,638,627
6.4
25,433,093
100.0
＜性質別＞
単位：千円，％
成
８
度
分
決算額
構成比
3,324,050
13.1
3,855,803
15.2
47,414
0.2
6,295,983
24.7
2,738,091
10.8
1,347,649
5.3
3,152,413
12.4
1,637,324
6.4
3,000
0.0
3,031,366
11.9
0
0.0
25,433,093
100.0
積
立
金
投資及び出資金
貸付金
繰
出
金
災害復旧事業費
歳出合計
公
債
費
総
務
費
土
木
費
歳出合計
人
件
費
物
件
費
維 持 補 修 費
第報表
主要施策
成果
予算執行
実績
告
位：千
款 予算現額 支出済額 執行率
議会費 213,855 210,986 98.7
(1)議会費 213,855 210,986 98.7
総務費 2,612,239 2,479,062 94.9
(1)総務管理費 1,990,669 1,889,285 94.9
○ 人 管理 業
地方 務員災害補償基金 担金 職員採用試 委 料 課長等昇任試 委 料
人 給 保 等委 料等
○ 職員福利厚生 業
職員健 診断助成等 職員報07人 新規採用予定者1里人 臨時 嘱 職員堰堰報人
職員互助会補助金等
○ 職員研修 業
職員研修所 担金等
○
○ 文書管理 業 例規管理経費 官庁速 等情 提供経費 便遀行経費等
○ 国 交流 業 好交流団 入 好交流訪豪団派遣
○ 竜王庁舎駐車場管理 業 駐車場借 監 所 駐車場等整理業務
○ 竜王庁舎維持管理 業 庁舎非常用瘠電機 水 策 等
○ 用車維持管理 業 用車101
○ 産維持管理 業
○ 務管理費
共 務会計 担金 会計 入支援業務委
○ 行 改革推逭 業
第堰 行 改革 推逭
行 評価医報「0 業 評価 うち堰重 業 表
指定管理者制 入 評価 入済1報施設
○ 非核 和推逭 業
朗 会 映 会 参加者報監人 里景監 重 写真展示 里景報～里景1監
○ 企 管理費
府地 広域行 務組 峡 広域行 務組 一般会計 担金 支出
○ 一般広聴広 業
項 主要施策 成果
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 広 瘠行 業
○ 総 計 業 秘書 策課
○ ふ 応援寄附金 業 秘書 策課
○ 地域居住推逭 業 秘書 策課
○ 地方創生 業 移住定住 逭 業 秘書 策課
移住定住相談会 「0回参加
相談件数 重1件
○ 地方創生 業 地方創生加速 交付金 業
K＆I STY１道 医物 人 産 観週交流 業 秘書 策課 商 観光課 水遈課
ち 斐 ～生涯活躍 ち 秘書 策課 健 増逭課
○ 行 資料集瘠行 業
行 資料集「00部作成 掲載
○ 路線維持 策 業
代替 遀行委 長塚～ 府 ～ 良原線
生活 路線維持費補助金 山梨交通㈱「報路線 山交 ン ㈱「路線
○ 地域 共交通活性 再生総 業
山交敷島営業所～山梨大学 学部附属病院
遀行日数「監7日 乗車人数1里,10監人 1日 均70普報監人
竜王～ 葉
遀行日数10「日 乗車人数1,「報1人 1日 均1「普17人
敷島～ 葉
遀行日数10「日 乗車人数「,1里「人 1日 均「1普堰重人
敷島 部 睦沢 清川
遀行日数「0監日 乗車人数「,里監盤人 1日 均1堰普重堰人
敷島 部 清川 敷島仲
遀行日数「報堰日 乗車人数重堰人 1日 均0普堰里人
葉 部
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 男女共 参 推逭 業
斐 男女共 参 推逭条例 推逭
第堰 斐 ュ ン ン 推逭
斐 男女共 参 推逭委員会 遀営 1「回開催
斐 女性団体連絡会広 瘠行 「里,000部
）別相談業務委 相談件数1重件
中学堰 生 高校堰 生 象 ）別 講演会開催 各1回
○ 情 開 行 服審査 業
○ 情 推逭 業
光 回線等維持管理 情 ュ 策 業
電子 請 付共 業 担金 共通機器維持管理
○ 情 系 遀営 業
情 系 維持管理 情 系 更新 情 系端 更新 情 系 ワ 分
○ 業務系 遀営 業
各業務 維持管理 個人番号制 改修
中間 共 利用 担金 法改 応 期業務系 更新計 作成委 等
○ 交通 全 策 業
専門交通指 員等 配置 交通 全教室 開催 重堰回
交通 全関 団体補助
○ 防犯 策推逭 業
防犯灯 設置 里重基 防犯灯維持管理補助 1堰0自治会等
１道）防犯灯 防犯関 団体 担金
青色防犯 車 遀行 業務委
○ 自衛官費
自衛官募集広 自衛官募集相談員 会費 7人
山梨県自衛隊協力会連 会分担金
○ 交通 全 策 業
ャ 無償貸 ほ
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 民温 維持管理 業
明温 志麻 湯 利用者数 重里,1監「人
○ 自治振興 業等
行 連絡調整費交付金 自治会連 会補助 施設整備費補助 重自治会
地域集会施設整備費補助 監自治会 地域い い 広場設置費補助 17自治会
一般 ュ 助成 業 「自治会
○
遀行管理業務委 遀行回数「報盤回 延利用人数7,里堰里人
○ 委員会遀営 業
○ 固定資産評価審査委員会遀営 業
○ 敷島庁舎維持管理費 光熱水費 委 料等
○ 敷島支所 用車管理 業 車里 1
○
○
(2)徴税費 391,999 376,737 96.1
○ 課税 徴収 務 関 経費 県民税 固定資産税 軽自動車税等
(3)戸籍住民基 164,097 150,727 91.9
帳費 ○ 自動交付機利用状況 H「里普報普1～H「重普堰普堰1 件数
設置場所 住民票医一部週 住民票医全部週 印鑑証明 計 税証明 計
竜王 4,630 2,523 8,698 15,851 931 16,782 敷島 1,829 782 3,239 5,850 420 6,270 葉 969 473 1,853 3,295 257 3,552 計 7,428 3,778 13,790 24,996 1,608 26,604
○ 戸籍 遀営 業
戸籍 維持管理 保 等
戸籍副 管理 維持管理 保 等
(4)選挙費 45,239 43,332 95.8
○
福 遀行管理 業 「
選挙管理委員会遀営 業
葉庁舎維持管理費 光熱水費 委 料等
葉支所 用車管理 業 盤
釜無川 ョン ン 利用者数 71,7監里人
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 長選挙執行 業
任期：H「里普10普「 選挙期日：H「里普重普1里 定数：1人 候補者数：1人 無投票
○ 議会議員選挙執行 業 補 選挙
選挙期日：H「里普重普1里 定数：1人 候補者数：「人 投票率：1監普0重
○ 土地改良 総代選挙執行 業 楯無
任期：H「重普1普堰1 選挙期日：H「重普1普「0 定数：報0人 候補者数：報0人 無投票
○ 参議院議員選挙執行 業
任期：H「里普7普「監 選挙期日：H「里普7普10 定数：1人 候補者数：報人
投票率：監盤普7重 山梨選挙
(5)統計調査費 3,884 2,746 70.7
○ 人口動態調査 業
戸籍 出 人口調査 間
○ 学校基 調査 業
調査期日監 1日 実施
○ 統計調査員確保 策 業
瘡録統計調査員 里重人
○ 経済 ン 業
調査期日盤 1日
(6) 査委員費 16,351 16,235 99.3
○ 査委員遀営 業
堰民生費 10,086,444 9,581,268 95.0
(1)社会福 費 4,234,231 3,943,486 93.1
○
◯ 第「 斐 地域福 計 策定業務
○
○
社会福 協議会補助金 ン 推逭 業
○
生活福 資金 1人 子寡婦福 資金 1人
保健福 推逭協議会遀営 委員「1人
民生児童委員遀営 業
民生委員児童委員協議会補助金 堰地 1監重人
社会福 協議会助成 業
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 生活困窮者自立支援 業
自立相談支援 業 相談件数 1「盤件 ン作成 報報件
住居確保給付金 業 請件数 盤件
一時生活支援 業 請件数 重件
○ ン 業
支援件数 70件 寄附件数 堰重「件
○ 災害援助 業
熊 地震被災地 支援物資搬
○ 自立支援給付 業
介護給付 報里1人給付 訓練等給付 「報報人給付
児童通所給付 1盤「人給付
通所施設利用者食費 担金助成 10里人利用
○ 自立支援 療 業
更生 療助成 堰,盤里0件 堰07人給付 療養介護 療助成 監里件 盤人
育成 療助成 10「件 「1人給付
○ 地域生活支援 業 自立支援
相談支援 業 「,堰7「件 身体 「監1件 知的 堰「盤件 精 重監堰件 瘠遉 い 「重重件
高 脳機能 い 報報件 引 報堰7件 盤「件
手 員養成講習会 報1回開催
移動支援 業 重「人利用 日中一時支援 業 盤盤人利用
地域活動支援 ン 業補助 報 業所 「0人利用
福 遀営補助 1 業所 盤人利用
○ 地域生活支援 業 生活支援
心身 い者日常生活用具給付 装具等 監重重件
○ 社会参加 逭 業
介助用自動車購入等助成 堰件 い者用自動車改造費助成 「件
○ 特 害者手当等給付 里監人
○ 害者手当 業
心身 い者 児 福 手当給付 1,7堰盤人
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 補装具費 業
身体 い者 児 補装具修理助成 監盤件
身体 い者 児 補装具購入助成 里0件
聴児補聴器購入助成 堰件
○ 心身 い者 児 利用料金助成 里,重00枚 監重「人利用
○ 心身 い者 療費助成 監7,「7重件 「,「報「人助成
○ い者自立支援諸費
定審査会主治 意見書作成 11監件
第「 斐 い者計 策定業務
◯ い者生活支援諸費
心身 い者 定文書料助成 報「堰件
い児学童支援 業 「盤人参加
○ 自立支援給付 定審査会費 委員10人
○ 後期高齢者 療療養給付費 担金 1割 担被保険者 療費総額 監,監里7,1報里,報7堰 ェ1景1「
○ 国民健 保険特 会計繰出金 保険基 定 定 支援 業
○ 後期高齢者 療特 会計繰出金 職員給 費 務費 保険基 定 担金
○ 老人保護措置 業
養護老人 入所 定委員 酬 監人
養護老人 入所措置費 「堰人
○ 在宅福 業
訪問理美容 業 報1枚
高齢者福 利用料金助成 業 堰「0人
「監監人 「盤人 両方堰重人
介護保険通所 利用者食費 担額助成 業 「,0里7食
○ 虐待等一時保護支援 業 一時保護措置 0人
○ 敬老 金支給 業 里重監人
医77 盤0重人 里里 「監0人 100 以 「堰人 満100 1堰人
○ 高齢者社会活動推逭 業
老人 活動補助金 「,177人 盤0
高齢者 子 遈ふ あい 業 11 学校 報「盤人
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 介護保険特 会計繰出金
○ 介護 特 会計繰出金
(2)児童福 費 4,758,106 4,641,030 97.5
○ 療費助成 業
給者数 10,報重報人 1監監,盤「監件
○ 世代育成支援 策 業
ン
会員数 依頼会員 71堰人 協力会員 里0人 両方会員 1里人
活動回数 堰,監重堰回
子育 逬火～土曜日 重時～1里時
利用者 「報7日 1「,監0盤人
○ ち 子広場設置 業
竜王地 修 等 「里 所
敷島地 修 等 里 所
葉地 修 等 盤 所
○ 児童手当
支給 象児童数 10,0報監人
○ 親福 業
親家庭 療費助成 給者証交付世 盤1堰世
入逭学 金 学校入学者 堰堰人 中学校入学者 盤「人 義務教育終了者 7盤人
高等職業訓練 逭給付金 堰人
○ 児童扶養手当
支給 象世 数 盤監盤世
○ 保育園建替 業
竜王 保育園解体
○ 竜王西保育園費
竜王西保育園指定管理 業 延 1,盤監報人 均 1堰里人
○ 保育所 業
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 広域保育 業
外 立保育所 「1園 遀営費 延 堰盤盤人 均 堰1人
外私立保育所 堰報園 遀営費 延 1,盤里盤人 均 1報1人
○ 定 園等 業
園等 堰園 遀営費 延 報,0盤監人 均 堰堰重人
外 園等 「里園 遀営費 延 報,盤監盤人 均 堰里里人
○ 特 保育 業
子育 支援 ン 業 光保育園
保育所特 保育 1才児保育 業 大生園 あ
瘡美 万才 光 あ 川 あ …重園
保育 策等 逭 業
医大生園 玉川 万才 光 あ 瘡美 あ 川
あ 児所逿 外盤園 …17園
○ 保育所費
立盤保育園遀営費 人件費 維持管理費 保育 業費 給食 業費
立盤保育園児童数 延 重,0里堰人 均 7監盤人
○ 課後児童健全育成 業
1里教室 竜王重教室 敷島監教室 葉報教室 利用者 「重「日 1盤7,里里7人
○ 児童館遀営費
11児童館 維持管理費等 利用者 「重「日 「00,01堰人
(3)生活保護費 1,086,683 989,624 91.1
給者 報里「世 盤「7人 H「里 停 世 含
相談決定状況 相談件数 1監堰件 決定件数 里監件
(4)国民 金費 7,424 7,128 96.0
○ 国民 金 業
資格等各種 出 付件数 7,監里堰件
裁定請求 付件数 報「1件
成人 念品 1監0個
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
報衛生費 2,215,418 2,101,987 94.9
(1)保健衛生費 980,691 903,947 92.2
○ 日夜間急患体制 業
日「,7盤1件 夜間堰,1重監件 救急車出動回数「,盤里重件
○ 敷島保健福 ン 業
保健 業 17報回 7,770人 介護予防 業 報里回 「1里人
歩行浴 軽遀動室利用者 「重里日 1里,里「監人
○ 竜王保健福 ン 業
保健 業 「1監回 10,0堰里人 一般利用 監回 盤報1人
○ 葉保健福 ン 業
保健 業 7盤回 堰,里盤堰人 介護予防 業 重回 1監盤人
課後児童 重1回 盤報里人 一般利用 10盤回 「,1重0人
○ 予防接種 業
定期接種
麻 風 混 1期盤里里人 「期盤7「人 計1,堰盤0人
日 脳炎 1期「,「「1人 「期報重7人 計「,71里人
種混 1期0人 「期盤堰盤人 計盤堰盤人
B（G 7監0人 活 里監人 報種混 「,里重監人
「,里重監人 児肺炎球菌 「,里重7人 子宮頸 里人 水痘 1,堰報1人
高齢者 ン ン 重,「報報人 高齢者肺炎球菌 1,里報7人 B型肝炎 1,1里重人
予防接種 故救済 業 1人
○ 子保健 業
報 児健診 「報回 71「人 妊婦相談 里「0人
「報回 「0里人 11回 1重7人
乳食教室 1報回 「重里人 「 児健診 「報回 盤監「人
新生児妊産婦等訪問 業 1,報盤重件 妊婦一般健 診査 里,里報里件
乳児一般健 診査 1,堰00件 妊治療費助成 業 10盤件
1普盤 児健診 「報回 盤重重人 堰 児健診 「報回 盤報1人
1 児健 相談 「報回 盤重報人
産後 業
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 健 推逭 業
総 健診 報報回
基 健診 堰,0堰重人 特定健診 堰,重重1人 胃 検診 堰,「1里人
子宮 検診 「,監堰重人 肺 検診 ン ン里,1報0人 喀痰里報人
大腸 検診 盤,重1監人 骨粗鬆症検診 堰,報監「人 肝 検診 里,「監1人
乳 検診 監,0盤監人 前立腺 検診 「,0報堰人
検診 検診無料 ン券
配 枚数 子宮頸 検診医堰盤里人週 乳 検診医監報重人週
使用者数 子宮頸 検診医堰盤人週 乳 検診医1監7人週
健
健 食育 い ン 策定
健 教育 1「7回 盤,1「7人
健 相談 1堰7回 10,0監1人
訪問指 1堰報人
○ 食生活改善 業
栄養学習会 1重回 堰監監人 食育教室 1報回 報盤監人
食育教室 報回 重監人
○ 人間 業
人間 堰,重0堰人
○ 国民健 保険特 会計繰出金 職員給 費等 出産育児一時金
(2)環境衛生費 227,522 214,478 94.3
○
環境美 業補助金 河川清掃 環境美 等
1堰盤自治会 竜王地 報0 敷島地 監「 葉地 報報
○
迷い犬猫 保護 引 件数 1堰7頭
○ 犬猫 妊去勢手術費助成 犬 妊監0頭 去勢監重頭 計10重頭
猫 妊重堰 去勢里堰 計17盤
環境美 衛生 業
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 環境保全 業
環境 視測定調査 業
地 水水質検査 河川 河川水質検査 河川底質汚泥検査 射線 測定
環境 親子 自然体 参加者 親子報0人 自然1報人 計監報人
環境講 緑 ン 参加者堰盤人
学監 生用環境副 作成配
環境基 計 改訂版 策定業務
陽 利用設備 入 逭奨励金
○
(3)清掃費 1,007,205 983,562 97.7
○ 廃棄物収集遀搬 業
竜王地 里,里01下
敷島地 報,1重1下
葉地 堰,1堰盤下
○ 資源 推逭 業
竜王地 1,「報里下
敷島地 1,00監下
葉地 監報報下
聖苑管理遀営 業
使用件数 監重盤件 監里盤件 外10件
一般 収集遀搬 業 1盤,1「里下
資源再利用 価物 回収 業 「,7重7下
土壌 ン類検査 自動車 音 視測定
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率 ○
竜王地 70里下 助成団体報7件
敷島地 「里0下 助成団体「7件
葉地 「監「下 助成団体報0件
竜王地 重件 電気 監件 ン 容器等報件
敷島地 「件 電気 0件 ン 容器等「件
葉地 堰件 電気 1件 ン 容器等「件
○
中巨摩地 広域 務組 担金 「里7,重堰1千
峡 広域行 務組 担金 堰重「,報1盤千
山梨県 総 務組 一般廃棄物最終処分場 業費 担金 17,1「里千
○ 活用推逭 業
ン 遀営
山梨大学 共 研究 業 減 液肥 効活用
○ 地域 処理施設特 会計繰出金
松島団地 敷島 団地 処理施設維持管理
監労働費 37,796 36,297 96.0
(1)労働諸費 37,796 36,297 96.0
○ 民保養所委 業
家利用者数：「,10堰人 山 家利用者数：「0監人 計：「,堰0里人
○ 峡中広域 人 ン 補助 業
○ 勤労者生活 定資金貸付 業
○ 勤労青 管理遀営費
教養講 ：堰講 「0回 参加人数：堰「7人
間利用者数：「,報盤1人
○ 働 婦人 家管理遀営費
教養講 ：盤講 「「回 参加人数：「盤盤人
間利用者数：10,重報堰人
減 遀動補助金 業
資源 回収 奨金 1,「報0下 監 景kg
生 処理器購入費助成 業 1報件
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 勤労者会館管理遀営費
間利用者数：1,堰里盤人
盤農林水産業費 464,934 412,685 88.8
(1)農業費 432,838 381,089 88.0
○ 農業振興 策 業
機質 入 業 購入農家1里「戸 監,盤「報袋
生産調整 策 独助成 業 転作 象面積堰「普1しぐ
農業共済掛金助成 業 補助 象監1件 竜王 敷島「0件 葉堰1件
梨 農業協 組 営農指 員補助
○ 地産地消 策 業
学校給食米補助 生産者補助 籾摺 保管補助 籾数 盤監,1重0㎏
い 作付 補助 盤重件 面積7普里しぐ
○ 農業振興地域整備 業
○ 農業団体等育成 業
葉農業振興会遀営補助
生活改善研究会補助
敷島棚 等農耕文 保存協会補助
○ 竜王土地改良 補助
○ 竜王赤坂地 活性 業
○ 国費 県費等補助 業
中山間地域等直接支払交付金 集落協定実施地 1重集落 象面積7堰普堰しぐ
多面的機能支払交付金 堰活動組 活動面積17監普報しぐ
環境保全型農業直接支払交付金 象者盤人 組面積「普盤しぐ
○ 土地改良施設維持管理適 業
西 幡 宮寺地 水路改修 外報件 １運監0重ｍ
○ 農業基 整備 逭 業
農遈 浦中遈1号線遈路改良 外1件 １運「報「ｍ
西 幡大河原地 水路改修 外「件 １運1里盤ｍ
○ 県 特産農産物生産支援整備 業
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 維持管理 業
農遈 水路維持管理補修 改良 補修 里件
農林遈施設維持管理業務委
○ 広域営農団地農遈 茅ヶ岳東部 整備 業 担金
○ 中山間地域総 整備 業 葉 部地 担金
○ 農業用河川 作物等応急 策 業 地 担金
○ ン ン指定管理料等
○ 農業集落排水 業特 会計繰出金
寺 地 農業集落排水施設維持管理
(2)林業費 14,791 14,369 97.1
○ 松 い虫防除 策 業
倒 薬剤 除 里70
○ 林遈 業
菅口漆戸線作業遈整備 １運1盤ｍ
○ 治山 業
獅子 地 法面復旧
(3)国土調査費 17,305 17,227 99.5
○ 地籍調査 業
千 第堰地 沢第監 盤地 一筆調査 0普7報k㎡ 1報堰筆
千 第「地
地籍図 地籍簿作成 0普1重k㎡
７商 費 96,819 94,404 97.5
(1)商 費 96,819 94,404 97.5
○ 規模企業者経営改善資金緊急 策利子補給
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 観光推逭 業
瘡山遈整備委 等 業
茅ヶ岳 刀岡山等 瘡山遈整備 瘡山者 清掃※ 間1盤回 ほ
観光 業
斐 観光 保 業務 H「里 ュ 数：7「,堰重「件
観光巡回 遀行委 業
ワ 旬 ン 等 巡 無料 遀行 監 盤 各「日 利用者計堰堰重人
活用 業
地域 風 楽 隠 文 等 瘠見 ン 盤回景 計「0里人参加
ャ 着 活用 業
着 ン 活用 知 向 図 出演1「報 所
お 里7 外「1 県外1盤］ 交流 計7盤監,1盤堰人
竜王 鈴虫会場設営等委
展示期間：H「里普7普堰1～里普盤 配 ：里景7 鈴虫：約監,000 飼育 込：「里0件
観光関 団体 担金 報団体
観光推逭機構 山梨県観光果実園振興協議会 ン整備 逭協議会
茅ヶ岳ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ共 作成 担金
竜王 魅力瘠信協議会補助金
竜王 前広場 拠点 地域 業 展開 地域活性 図 主 業
： ョン 業 山県大 像 願 口広場BG２設置 斐 場 ほ
○ 各実行委員会補助
実行委員会補助金
H「里：報 1監日開催 来場数：約監,000人
大 学問 実行委員会補助金
H「里：重 「「日開催 来場数：約監,000人
斐 わ わ 実行委員会補助金
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
里土木費 2,848,527 2,079,435 73.0
(1)土木管理費 185,034 169,709 91.7
○ 遈路 帳補 業務委
竜王「普盤里㎞ 敷島1普「盤㎞ 葉0普70㎞ 計報普盤報㎞
○ 住宅 建築物耐震改修等 業費補助金
木造住宅耐震診断 業 「「戸
建築物耐震 逭 業 「戸
木造住宅耐震改修設計 業 「戸
木造住宅耐震改修 業 堰戸
調査補助 業 1戸
○ 急傾斜地崩壊 策 業 担金
前 中谷戸 中 藤 木 報地
○ 竜王 自 通路維持管理
竜王 自 通路自家用電気 作物保 点検委
竜王 自 通路 保 点検委
竜王 自 通路清掃委
○ 竜王 前広場維持管理
駐輪場整理 前広場維持管理委 間1里里日
○ 塩崎 前自転車駐車場維持管理
塩崎 前自転車駐車場整理等業務委 清掃業務含 間堰盤監日
○ 遈路維持等 間「報堰日
(2)遈路橋梁費 240,346 202,414 84.2
○ 遈 改良 補修
旧牛句 頭線土留設置 外里報件
○ 遈舗装
富竹新 幡線遈路舗装 外7件 １運里1里ｍ ＆運報,「盤監㎡
○ 遈新設改良
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 遈新設改良補償
芦沢線遈路改良 伴う簡易水遈移設補償 外監件
○ 詳細設計委
玉川万才線遈路改良 床版橋等設計業務委 外「件
○ 瘡 測 委
分筆嘱 瘡 委 等 里件
○ 防災 全社会資 整備交付金 業 交通 全 策
中 幡冷間線 篠原 福線 ン 設置 １運堰報重ｍ
○ 防災 全社会資 整備交付金 業 橋梁長 命
津谷橋補修 １運1監1普0ｍ 放運里普7ｍ
橋梁点検業務委 堰堰橋
(3)河川費 89,000 88,920 99.9
○ 河川水路 改良 補修
篠原 中地 水路改修 外監1
○ 河川水路改修
塩崎 橋線水路改修 外10件 １＝監監盤ｍ
(4)都 計 費 2,311,790 1,600,449 69.2
○
遈新 山 線歩遈整備 第1期
遈新 山 線歩遈整備 第「期
○
新 線用地測 設計業務委
○ 都 園 立 園維持管理 業
都 園17 所 立 園監 所 維持管理費
○ 開瘠 園等維持管理 業
荒川河川 園 開瘠 園 1「0 共施設 樹木等 維持管理費
塩崎 周辺整備 業 地方創生遈整備推逭交付金 業
ＪＲ塩崎 ン 委
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 園整備 業
仮称 中部 園 建築実施設計業務
斐 園施設長 命 計 策定業務委
仮称 幡 園整備 業用地 得
○ 緑 推逭 業
花壇 ン 設置 維持管理 花壇：1堰「 所 ン ：1,100基
生 垣 花壇設置 伴う補助金 7件
花 苗 ン 堰,000鉢 わ わ 会場 配
緑 推逭 念樹 交付 盤00件 結婚 新築 誕生
花 緑 ち 推逭協議会補助金
○ 水遈 業特 会計繰出金
整備面積 11普堰堰しぐ 管渠 設延長 堰普1k駅
○ 併浄 槽 業特 会計繰出金
併浄 槽設置 1「基 監人槽里基 7人槽報基
(5)住宅費 22,357 17,943 80.3
○ 施設維持管理
○ 営住宅空家解体 御岳 住宅1戸
○ 消防施設保 点検委 中 畑 川辺 尻 各団地
○ 畑団地1号棟 外壁改修 設計委
○ 営住宅 ン 応業務委
重消防費 974,063 963,724 98.9
(1)消防費 974,063 963,724 98.9
○ 常備消防 担金
府地 峡 地 常備消防費 峡 消防 部庁舎建設 業費 担金
○ 消防委員等費
消防委員 消防団員 酬 盤「堰人 消防団員表彰関 消防委員研修等
○ 消防団装備費
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 消防団活動費
出動費用弁償 務災害 賞 金 職 奨金 担金 盤「0人
福 共済金 盤07人
○ 消火栓 担金
新設 修 点検
○ 消防施設維持管理 業
所等維持管理費 消防車両維持管理経費 堰重 消火栓付属備品等管理
○ 消防施設整備費
消防車両購入等 「 防火水槽撤去 宿
○ 水防 策 業
消防団出動費用弁償 里77人 消耗品 資機 費等
○ 防災無線施設維持管理費
保 管理委 1重1 所 保険料等維持管理
○ 自主防災組 補助 業
防災訓練費補助 重里自治会 防災資機 整備補助金 報7自治会
○ 災害 策整備 業
非常用備蓄食料 飲料水購入等
○ 防災委員遀営費
防災委員 酬 1堰1人 郵便料
10教育費 4,314,735 2,682,205 62.2
(1)教育総務費 384,645 363,726 94.6
○ 教育委員会遀営費
○ 教育管理関 職員費
○ 教育管理関 嘱 臨時職員費
○ 独学校教育支援員等配置 業
○ 務 遀営費
○ 学校 務費
○ 学校評価 業
○ 教育委員会 用車維持管理 業 用車里
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
(2) 学校費 1,482,986 608,529 41.0
○ 竜王 学校費
就学援助報里人
○ 玉幡 学校費
就学援助堰1人
○ 竜王 学校費
就学援助監報人
○ 竜王 学校費
就学援助堰0人
○ 竜王西 学校費
土地購入費1人
就学援助堰監人
○ 竜王東 学校費
就学援助「監人
○ 敷島 学校費
就学援助「里人
○ 敷島 学校費
敷島 学校 改修
就学援助「7人
○ 敷島 学校費
就学援助堰報人
○ 葉東 学校費
就学援助報堰人
○ 葉西 学校費
就学援助「重人
○ 学校施設整備費
敷島 学校 通教室増築 設計 理業務委 ほ
敷島 学校 通教室増築
学校 改修 1普「普堰
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 学校施設維持費
施設清掃 警備委 ほ
(3)中学校費 1,109,331 446,003 40.2
○ 竜王中学校費
校舎大規模改修 「
就学援助監盤人
○ 玉幡中学校費
就学援助盤「人
○ 竜王 中学校費
就学援助堰監人
○ 敷島中学校費
就学援助盤「人
○ 葉中学校費
就学援助堰報人
○ 中学校施設整備費
県遈交差点改良 伴う竜王中学校施設改修概略設計業務委 ほ
中学校音楽教室空調設備 ほ
○ 中学校施設維持費
施設清掃 警備委 ほ
(4)学校給食費 537,781 533,172 99.1
○ 学校給食費
(5)幼稚園費 55,286 52,526 95.0
○ 私立幼稚園遀営費補助金
○ 私立幼稚園災害共済掛金補助金
○ 私立幼稚園整備費補助金
「私立幼稚園整備費補助
給食 ン 遀営 敷島報校 葉堰校
学校給食 竜王重校
堰私立幼稚園遀営費補助 1,「00 ェ171人
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 立 幼稚園維持遀営費
立 幼稚園解体
○ 私立幼稚園就園奨励費
斐 私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 基
1報園 象園児数 堰0報人景 斐 在住私立幼稚園児数 報17人
(6)社会教育費 475,307 457,723 96.3
○ 社会教育委員 酬 1監人
○ 青 育成推逭員 酬 110人
○ 社会教育関 団体助成
青 育成 斐 民会議 竜王 敷島 葉地 民会議
斐 文 協会
○ 生涯学習推逭 業
各種講 開催等
青 教育 業 課後子 教室代替 業
成人 開催 盤「盤人参加
斐 中学校音楽祭開催
山県大 書遈展開催
人 子 ほ 遀動
○ 民館 務費
民館遀営審議会委員 酬 1監人
民館長 酬 竜王 部 睦沢 清川 沢地域ふ あい館
民館関連団体 助成 里団体
○ 竜王 部 民館管理遀営費
民館施設維持管理
照明器具修 等
民館各種講 ふ あい講 教室 開催 1,「盤監人参加
○ 竜王中部 民館管理遀営費
民館施設維持管理
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 竜王 部 民館管理遀営費
民館施設維持管理
漏 照明器具修 等
民館各種講 ふ あい講 教室 開催 1,1堰盤人参加
○ 敷島 民館管理遀営費
民館施設維持管理
舞 鏡 和室 付 展示 購入等
民館各種講 ふ あい講 教室 開催 1,「堰重人参加
○ 地域ふ あい館管理遀営費
地域ふ あい館施設維持管理
ン 椅子 購入等
ふ あい館各種講 ふ あい講 教室 開催 監重「人参加
○ 葉 民館管理遀営費
民館施設維持管理
ン 非常用 交換等
民館各種講 ふ あい講 教室 開催 1,報「重人参加
○ 敷島総 文 会館管理遀営費
施設維持管理
冷却塔修 外壁 改修 大 井耐震調査等
○ 葉ふ あい文 館管理遀営費
施設維持管理
大 井耐震調査 空調器整備調査等
葉ふ あい文 館指定管理委
自主企 業 開催 文 演 鑑賞教室 映 会等 報,0報報人参加
○ 民俗資料館等文 施設管理遀営費
民俗資料館等施設 管理遀営
○ 文 保護 業
文 保護審議会遀営 指定文 明柱設置 業 1基
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
○ 文 調査 業
試掘調査 里件 掘調査 整理分析調査 堰件
資料整理分析調査 「件
○ 図書館 務費
図書館協議会 酬 図書館 職員賃金
○ 図書館施設管理 業
図書館 施設維持管理
○ 図書館資料購入費
図書館資料 図書 （） ）別） 雑 新聞等 等 購入
購入実績 図書1「,11堰冊 視聴覚資料「0里点 雑 新聞等堰堰「
○ 図書館 業
各種 ン 業講師謝礼 業遀営費
会 ン 講 等 間1里,重「重人参加 一般7,10里人 子 11,里「1人
映会 間「重回実施 盤里7人参加
業 間71「人 配
移動図書館 幼保育園児童館等「報施設 延 盤「回 貸出冊数里,7盤里冊
書啓瘠 業 幼保育園児童館等11施設 1「回 「「0人
○ 図書館業務電算 業
斐 立図書館 中学校図書館情 ワ 構築 業
○ 図書館遀営費
図書館 務管理遀営費
図書館利用状況 間入館者数監00,0「堰人
間図書館利用者数「「堰,監7「人
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
(7)保健体育費 269,399 220,526 81.9
○ 体育総務費
教室 教室 体 教室 開催 監 ～「 開催
延 堰報7人参加
爽快 創 斐 水泳教室 開催 報 ～堰 監期開催 延 監,盤重1人参加
体力 遀動能力調査 実施 盤景「監開催 里監人参加
○ 推逭委員費
軽 教室 開催 「回開催 延 監堰0人参加
第「回 い 大会 開催 堰景重開催 1「 参加
会議 研修会 参加 堰7回 大会 教室 遀営 報0回
○ 地域 員費
軽 体操講習会 開催 堰回開催 「11人参加
体育協会 自治会 大会等 協力 遀営
○ 自治会体育 業育成補助 遀動会 軽 大会等 10里自治会補助
○ 県外 大会出場 伴う経費補助 1盤団体補助
○ 体育協会補助 業
体育協会補助
加盟団体 1報団体 専門部 1盤団体 指 育成
第「里回山梨県 ョン祭 参加 監景1報 1監 開催 延 報0監人参加
○ 梅 ン 大会 開催 「景「盤開催 「,堰00人参加
○ ャ ン 開催 監景「監開催 盤監,里0堰人参加 里7普重財 参加率
○ 体育施設 維持管理 間利用者 17報,里1盤人
○ 外体育施設 一般開 伴う学校 ン 維持管理 間利用者 10監,1報0人
○ 竜王武遈館 維持管理 間利用者 1里,監7重人
○ 葉 園 維持管理 間利用者 「7,監0里人
○ 敷島 葉Ｂ Ｇ 洋 ン 維持管理 報～11 利用者 「1,監7「人
○ 玉幡 園総 維持管理 間利用者 重報,「報監人
○ 釜無川 園 維持管理 間利用者 「報,7「重人
款 項 予算現額 支出済額 主要施策 成果 執行率
11災害復旧費 1,500 0 0.0
(1)農林水産施設 500 0 0.0
災害復旧費
(2) 共土木施設 1,000 0 0.0
災害復旧費
1「 債費 3,154,610 3,152,413 99.9
(1) 債費 3,154,610 3,152,413 99.9
1堰諸支出金 1,638,653 1,638,627 100.0
(1)基金費 1,638,653 1,638,627 100.0
1報予備費 7,131 0 0.0
(1)予備費 7,131 0 0.0
出 計 28,666,724 25,433,093 88.7
18,115 30,372 10,256 138,483 269,390
― 115
115
393,911 1,546,448 3,152,413
金融機関等
債償還金 元金
589,115
計
269,485 232,803 383,540 1,407,965
種 融資資金
旧郵 社
資金
地方 共団体
金融機構資金
中銀行
計 661,279 287,600 263,175 ― 債償還金
利子
72,164
一時借入金 利子
― ―
